Hoved indhold
Nr. 31 - Orientering om forventet regnskab 2010, bevilling 51, 56 og 59
Sagsnr.:
10/19899
Sagsbehandler:
VSK
Sagens formål
Som følge af en øget fokus på Silkeborg Kommunes økonomi forelægges vurderinger pr. 28. februar 2010 til det forventede forbrug for bevillingerne 51 Social service, 56 Sociale overførsler og 59 Social service - institutioner.
Sagsbeskrivelse
På baggrund af blandt andet det konstaterede forbrug pr. 28. februar 2010 er forventningerne til årets resultat følgende (en detailleret beskrivelse fremgår af bilagene):
Forventet regnskab 2010:
*) + angiver et merforbrug, - angiver et mindre forbrug
Forventet regnskab 2010:
| A | B | C | D | E |
Drift | Korrigeret budget 2010 | Forbrug pr. 28.02.10 | Forventet regnskab 2010 (pr.28.02.10) | Forventet afvigelse C-A (pr. 28.02.10)* | Forventet afvigelse ved sidste budget-opfølgning* |
Bevilling 51 | 54.661 | 7.807 | 54.943 | 282 | 913 |
Bevilling 56 | 612.603 | 92.119 | 616.303 | 3.700 | 3.300 |
Bevilling 59 | 0 | 1.622 | -3.699 | 250 | 250 |
| 667.264 | 101.548 | 667.547 | 4.232 | 4.463 |
*) + angiver et merforbrug, - angiver et mindre forbrug
Indstilling
Social- og Arbejdsmarkedschef Michael Maaløe indstiller
- forventet regnskab 2010 til Socialudvalgets orientering og drøftelse.
Beslutning Socialudvalget den 16-03-2010
Drøfte. Der udarbejdes særskilt handlingsplan for indsatsen på sygedagpengeområdet med henblik på at sikre budgetoverholdelse.
