Nr. 32 - Status vedrørende forventet regnskab 2010 for Bevilling 55 - Handicap

Der forelægges vurderinger vedrørende et forventet regnskabsresultat for 2010 på baggrund af den aktuelle økonomiske situation pr. ultimo februar.

Det forventet resultat for 2010 på bevilling 55 Handicap har taget sit udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2009. Med udgangspunkt i dette skønner afdelingen en merudgift på ca. 4 mio. kr. Handicap- og Psykiatriafdelingen forventer en stigning i antallet af borgere som modtager ydelser fra afdelingen, denne antagelse er ikke indregnet i det forventede regnskabsresultat. Den sidst kendte udvikling på det specialiserede socialområde i regnskabtal er fra 2007 til 2008 og der var en vækst på 5,5 pct. At afdelingen ikke benytter det aktuelle forbrug i 2010 til en økonomisk vurdering skyldes, at der på nuværende tidspunkt kun er betalt få regninger som vedrører indeværende år, samt at Handicap- og Psykiatriafdelingens dispositionsregnskab for 2010 ikke er endelig klar før end til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010.

Handicap- og Psykiatriafdelingen har udarbejdet en handlingsplan for overholdelse af budgettet (se socialudvalgssag nr. 131 i december 2009) og en status på dette område fremlægges på næste ordinære Socialudvalgsmøde.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

• at udvalget drøfter forventet regnskabsresultat for 2010.

Drøftet. Indsatser drøftes på næste møde.